中山大学2022年度部门预算

一、学校基本情况

中山大学由孙中山先生创办，有着一百多年办学传统。作为中国教育部直属高校，通过部省共建，中山大学已经成为一所国内一流、国际知名的现代综合性大学。现由广州校区、珠海校区、深圳校区三个校区、五个校园及十家附属医院组成。中山大学正在向世界一流大学迈进，努力成为全球学术重镇。

中山大学具有人文社科和理医工多学科厚实基础，不断追求学术创新，以国际视野开放办学，现已形成了“综合性、研究型、开放式”的特色。学校坚持中国特色社会主义办学方向，坚持立德树人根本，以“面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康”为基本导向；树立了“三校区五校园”错位发展、合力支撑的发展思路。学校正在努力推进由外延式发展向内涵式发展转变，由常规发展向主动发展转变，由文理医优势向文理医工各具特色、融合发展转变。现在，中山大学正站在新的起点上，为稳居国内高校第一方阵，建设世界一流大学的目标努力奋斗！

 

基本数据

专任教师	4471人
正高级	1746人
副高级	1909人
专业技术人员	935人
全日制学生	55447人
普通本科生	32140人
硕士研究生	15517人
博士研究生	7790人
本科专业（办学权）	138个
博士学位授权点（一级学科）	51个
硕士学位授权点（一级学科）	59个
专业学位类别	37种
博士后科研流动站	44个
校园	5个
广州校区（含南、北、东三个校园）	3个
珠海校区	1个
深圳校区	1个
附属医院	10家
国际合作学院	1所
国家级研究机构	32个
省部级科研机构	212个
地方研究院	10家
重大平台	7个

 

关键办学指标

办学总经费增长迅速：2020年学校决算总收入103.97亿元人民币。

学校学科实力强，影响力突出：在第四轮全国学科水平评估中，学校50个学科参评，A类学科数（A+、A、A-）14个。根据国家公布的“双一流”学科名单，我校11个学科入选，入选学科数全国并列第8。

师资力量雄厚：现有院士（含双聘）21人，国家自然科学基金杰出青年科学基金获得者83人，国家自然科学基金优秀青年科学基金获得者85人，高层次人才数量居国内高校前列。

教育教学改革效果显著，人才培养质量稳步提升：7个学科专业入选教育部基础学科拔尖学生培养计划2.0基地；10个专业入选强基计划（基础学科招生改革试点），总数位居全国并列第2；58个专业入选国家级一流本科专业建设点，总数位居全国并列第5；在近一届国家级教学成果奖评选中，以独立完成单位获国家级教学成果二等奖8项，总数位居全国并列第5。经济、管理、工科、医科等多个本科专业通过了国内（国际）认证，与法国民用核能工程师教学联盟等国际一流大学开展的中外合作办学项目顺利通过相关国际认证。我校学生在ACM国际大学生程序设计竞赛、国际遗传工程机器设计竞赛（iGEM）、ASC世界大学生超级计算机竞赛、GMC国际企业管理挑战赛、美国数学建模竞赛（MCM/ICM）、国际空中机器人大赛（IARC）、MathorCup高校数学建模挑战赛、“挑战杯”全国竞赛优胜杯、全国数学建模竞赛、全国高等医学院校大学生临床技能竞赛、“中国研究生创新实践系列大赛”等学科竞赛中成绩优异。2019年，在美国数学建模竞赛（MCM/ICM）中获得最高奖项、MathorCup高校数学建模挑战赛中获得最高荣誉奖。2021年，在第十届中国大学生医学技术技能大赛全国总决赛中，我校获得临床医学专业八年制赛道金奖、临床医学专业五年制赛道银奖、预防医学专业赛道铜奖。

本科毕业生升学深造率不断提高：中山大学全面贯彻党的教育方针，把培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人作为根本任务，把“为人民服务，为中国共产党治国理政服务，为巩固和发展中国特色社会主义制度服务，为改革开放和社会主义现代化建设服务”作为根本要求，以“面向国家重大战略需求、面向国家和区域经济社会发展、面向学术前沿、面向人民生命健康”为导向，着力营造“学在中大、追求卓越”的优良校风学风，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。我校毕业生就业质量、就业率高，毕业生受到用人单位的普遍欢迎。近年来，本科毕业生升学深造率不断提高，超过74%的2020届本科毕业生选择考研、保研及出国留学，“学在中大，追求卓越”学风已内化为学生的行动自觉和优秀习惯。2020届本科毕业生中，有2700人在国内“双一流”高校和重点科研院所继续深造；有近900人前往QS世界大学排名前100的国（境）外高校继续深造，其中，117人前往麻省理工学院、斯坦福大学、哈佛大学、牛津大学等QS世界大学排名前10的高校深造。我校研究生主要在高等院校、科研机构、医疗卫生领域、各级党政机关和事业单位就业。

科研创新能力大幅提升：2020年共获得38.16亿元科研经费。“十三五”以来，学校获得国家重点研发计划项目78项，居全国高校前5位；2020年度国家社科基金项目年度项目立项数位居全国高校第一位，教育部人文社科研究一般项目立项数位居全国第二位，国家自然科学基金集中受理期获资助项目数位居全国高校第二位。学校建有一批科技创新能力强、国内外学术影响力高的科研创新平台。

医疗规模和实力居全国领先行列：拥有10家直属附属医院（其中7家综合医院，3家专科医院）。在复旦大学医院管理研究所发布的2019年度医院排行榜（综合）中，我校5家附属医院进入排名前100，肿瘤防治中心、孙逸仙纪念医院进入排名前50，附属第一医院进入排名第6；2019年度40个专科排行榜中，20个专科进入排名前10，6个专科进入排名前5，中山眼科中心在其专科排行榜中位列第一。孙逸仙纪念医院院长宋尔卫教授于2019年11月被增选为中科院院士。

（以上办学指标数据来源学校网站首页“学校概况”，数据截至2021年5月31日）

 

 

二、部门预算报表

 

表1：高等学校收支预算总表

单位：万元

收      入		支      出
项    目	预算数	项    目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	298,469.16	一、教育支出	1,318,648.08
二、政府性基金预算拨款收入		二、科学技术支出	19,762.46
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	18,919.73
四、事业收入	495,816.38	四、住房保障支出	52,748.00
五、事业单位经营收入
六、其他收入	502,344.32
本年收入合计	1,296,629.86	本年支出合计	1,410,078.27
使用非财政拨款结余	237,467.68	结转下年	520,441.00
上年结转	396,421.73
收　入　总　计	1,930,519.27	支　出　总　计	1,930,519.27

 

表2：高等学校收入预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
					金额	其中：教育收费
	合计	1,296,629.86	298,469.16		495,816.38	155,816.38			502,344.32
205	教育支出	1,223,630.59	247,078.94		495,816.38	155,816.38			480,735.27
20502	普通教育	1,222,411.63	245,859.98		495,816.38	155,816.38			480,735.27
2050205	高等教育	1,222,411.63	245,859.98		495,816.38	155,816.38			480,735.27
20506	留学教育	694.06	694.06
2050602	来华留学教育	286.18	286.18
2050699	其他留学教育支出	407.88	407.88
20508	进修及培训	20.00	20.00
2050801	教师进修	20.00	20.00
20599	其他教育支出	504.90	504.90
2059999	其他教育支出	504.90	504.90
206	科学技术支出	19,289.40	19,289.40
20602	基础研究	5,924.40	5,924.40
2060201	机构运行	1,069.40	1,069.40
2060204	实验室及相关设施	4,855.00	4,855.00
20603	应用研究	13,365.00	13,365.00
2060303	高技术研究	13,365.00	13,365.00
208	社会保障和就业支出	18,919.73	18,919.73
20805	行政事业单位养老支出	18,919.73	18,919.73
2080505	基本养老保险缴费支出	12,613.15	12,613.15
2080506	职业年金缴费支出	6,306.58	6,306.58
221	住房保障支出	34,790.14	13,181.09						21,609.05
22102	住房改革支出	34,790.14	13,181.09						21,609.05
2210201	住房公积金	7,225.14	7,225.14
2210203	购房补贴	27,565.00	5,955.95						21,609.05

 

 

 

表3：高等学校支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
	合计	1,410,078.27	917,764.40	492,313.87
205	教育支出	1,318,648.08	845,027.27	473,620.81
20502	普通教育	1,317,257.78	844,333.21	472,924.57
2050205	高等教育	1,317,257.78	844,333.21	472,924.57
20506	留学教育	694.06	694.06
2050602	来华留学教育	286.18	286.18
2050699	其他留学教育支出	407.88	407.88
20508	进修及培训	20.00		20.00
2050801	教师进修	20.00		20.00
20599	其他教育支出	676.24		676.24
2059999	其他教育支出	676.24		676.24
206	科学技术支出	19,762.46	1,069.40	18,693.06
20602	基础研究	5,928.86	1,069.40	4,859.46
2060201	机构运行	1,069.40	1,069.40
2060204	实验室及相关设施	4,859.46		4,859.46
20603	应用研究	13,833.60		13,833.60
2060303	高技术研究	13,833.60		13,833.60
208	社会保障和就业支出	18,919.73	18,919.73
20805	行政事业单位养老支出	18,919.73	18,919.73
2080505	基本养老保险缴费支出	12,613.15	12,613.15
2080506	职业年金缴费支出	6,306.58	6,306.58
221	住房保障支出	52,748.00	52,748.00
22102	住房改革支出	52,748.00	52,748.00
2210201	住房公积金	25,183.00	25,183.00
2210203	购房补贴	27,565.00	27,565.00

 

 

表4：高等学校财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	298,469.16	202,011.02	96,458.14
205	教育支出	247,078.94	168,840.80	78,238.14
20502	普通教育	245,859.98	168,146.74	77,713.24
2050205	高等教育	245,859.98	168,146.74	77,713.24
20506	留学教育	694.06	694.06
2050602	来华留学教育	286.18	286.18
2050699	其他留学教育支出	407.88	407.88
20508	进修及培训	20.00		20.00
2050801	教师进修	20.00		20.00
20599	其他教育支出	504.90		504.90
2059999	其他教育支出	504.90		504.90
206	科学技术支出	19,289.40	1,069.40	18,220.00
20602	基础研究	5,924.40	1,069.40	4,855.00
2060201	机构运行	1,069.40	1,069.40
2060204	实验室及相关设施	4,855.00		4,855.00
20603	应用研究	13,365.00		13,365.00
2060303	高技术研究	13,365.00		13,365.00
208	社会保障和就业支出	18,919.73	18,919.73
20805	行政事业单位养老支出	18,919.73	18,919.73
2080505	基本养老保险缴费支出	12,613.15	12,613.15
2080506	职业年金缴费支出	6,306.58	6,306.58
221	住房保障支出	13,181.09	13,181.09
22102	住房改革支出	13,181.09	13,181.09
2210201	住房公积金	7,225.14	7,225.14
2210203	购房补贴	5,955.95	5,955.95

 

 

三、部门预算情况说明

（一）高等学校收支预算总表情况说明

按照部门预算编报要求，学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：上年结转、一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入和其他收入；支出包括：教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

我校2022年收支总预算1,930,519.27万元，其中，上年结转396,421.73万元，本年预算收入1,296,629.86万元，使用非财政拨款结余弥补收支差额237,467.68万元；本年预算支出1,410,078.27万元，结转下年520,441.00万元。

（二）高等学校收入预算表情况说明

我校2022年预算收入1,296,629.86万元，其中：财政拨款收入298,469.16万元，占23.02%；事业收入495,816.38万元，占38.24%；其他收入502,344.32万元，占38.74%。

（三）高等学校支出预算表情况说明

我校2022年预算支出1,410,078.27万元，其中基本支出917,764.40万元，占65.09%；项目支出492,313.87万元，占34.91%。

按支出功能科目分，高等教育支出1,317,257.78万元，占93.417%；留学教育支出694.06万元，占0.049%；教师进修支出20万元，占0.001%；其他教育支出676.24万元，占0.048%；科学技术支出19,762.46万元，占1.402%；社会保障和就业支出18,919.73万元，占1.342%；住房保障支出52,748.00万元，占3.741%。

（四）高等学校财政拨款支出预算表情况说明

我校2022年财政拨款支出预算298,469.16万元，其中基本支出202,011.02万元，占67.68%；项目支出96,458.14万元，占32.32%。

按支出功能科目分，高等教育支出245,859.98万元，占82.374%；留学教育支出694.06万元，占0.233%；教师进修支出20万元，占0.007%；其他教育支出504.90万元，占0.169%；科学技术支出19,289.40万元，占6.463%；社会保障和就业支出18,919.73万元，占6.339%；住房保障支出13,181.09万元，占4.416%。

 

四、名词解释

（一）收入科目

1．财政拨款收入：指中央财政当年通过部门预算拨付高等学校的财政资金。

2．事业收入：指高等学校开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要为科研事业收入和学校根据国家有关部门批准的项目和标准收取的学费、住宿费等。

3．事业单位经营收入：指高等学校在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算的经营活动取得的收入。

4．其他收入：指高等学校取得的地方财政拨款和其他部委办局的拨款以及除上述各项收入以外的收入。

5．上年结转：指以前年度预算已开始执行但尚未完成、本年仍需按原规定用途继续使用的资金。

（二）支出科目

1．基本支出：指高等学校为了保障其正常运转、完成教学科研和其他日常工作任务而发生的支出，包括人员支出和公用支出。

2．项目支出：指高等学校为了完成特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。

3．上缴上级支出：指高等学校按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

4．事业单位经营支出：指高等学校在教学、科研及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5．对附属单位补助支出：指高等学校用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

6．结转下年：指高等学校以前或当年预算安排，因客观条件或其他原因当年尚未完成、需延迟到以后年度按照原规定用途继续使用的资金。

（三）支出功能分类科目

预算收支表中的“科目名称”和“科目编码”是指在政府收支分类体系中按照支出功能分类划分的各项内容，是综合反映政府职能活动的分类，其中：

1．教育支出：反映学校的日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出，包括普通教育支出、留学教育支出、进修及培训支出、其他教育支出。

2．科学技术支出：反映学校用于从事基础研究机构的基本支出，国家（重点）实验室的支出，以及为解决事关国民经济长远发展和国家安全等重大战略性、前沿性和前瞻性高技术问题而开展的研究工作支出。

3．社会保障和就业支出：反映学校实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出以及职业年金支出。

4．住房保障支出：学校用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出，包括：

（1）学校按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（2）学校按房改政策规定向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

 

 

五、项目绩效目标表

 

中央高校基本科研业务费 绩效目标表
(2022年度)
项目名称		中央高校基本科研业务费
主管部门		教育部	实施单位	中山大学
项目资金（万元）		年度资金总额：	11706.00		执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款	11706.00
		上年结转资金	0.00
		其他资金	0.00
总体目标	年度目标
	支持青年教师约500名，重点及平台项目培育约180项，充分挖掘学校科研潜力，着重培育一批青年优秀科研人才冲击国家自然基金优青、杰青项目，着重支持培育一批科研团队，冲击国家、省部级重大重点项目，整体提升学校科研水平，提升科研人员的创新能力，优化科研梯队的层次建设，提高资金使用效益。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重
	产出指标	数量指标	支持青年教师科研项目数	≥500项	8.00
		数量指标	支持学生科研、创新研究项目数	≥120项	7.00
		数量指标	支持学术活动、会议数量	≥18场	7.00
		数量指标	支持优秀创新团队建设数量	≥180个	7.00
		质量指标	具有创新质量和实际贡献的论文数量	≥200篇	7.00
		质量指标	支持项目获得专利、知识产权数；出版专著数量	≥30个（部）	7.00
		时效指标	项目完成及时率	≥93%	7.00
	效益指标	社会效益指标	科研团队科研创新能力	得到提升	15.00
		社会效益指标	青年教师科研创新能力	有所提升	15.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	承担项目的青年教学科研人员满意度	≥90%	5.00
		服务对象满意度指标	承担项目的学生满意度	≥90%	5.00

       

中央高校教育教学改革专项 绩效目标表
(2022年度)
项目名称		中央高校教育教学改革专项
主管部门		教育部	实施单位	中山大学
项目资金（万元）		年度资金总额：	3856.00		执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款	3856.00
		上年结转资金	0.00
		其他资金	0.00
总体目标	年度目标
	深化高等教育教学改革，积极培育优秀教学成果，提升人才培养质量。大力推进优秀教材建设，主编出版教材25本；实施一流本科课程“双万计划”，建设或持续建设国家级、省级一流本科课程35门，打造和培育“五类金课”，支持7项国家虚拟仿真实验教学项目持续建设，保障项目对外开放共享服务质量；立项建设课程思政200门；90%以上在办专业入选“一流专业建设点”；力争教学成果奖取得新突破。实施强基计划人才培养专项，选拔一批有志向、有兴趣、有天赋的青年学生进行专门培养，为国家重大战略领域输送后备人才。开展教师培训4000人次，完善教师岗前培训和日常培训管理机制。通过继续深入开展国家级新工科、新文科等项目以及省级、校级课程教研室、实践教学基地、实验教学示范中心、教育教学改革研究、高等教育质量研究等各级、各类质量工程项目建设，为凝练优秀教学成果奠定基础。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重
	产出指标	数量指标	创新创业及特色课程建设数量	≥28个	7.00
		数量指标	建设教学团队数量	≥20个	7.00
		数量指标	教材建设出版数量	≥25部	6.00
		数量指标	教师参加培训人次	≥4000人次	6.00
		质量指标	教授、副教授给本科生授课比例	≥68%	6.00
		质量指标	教学项目及论文等获省市级以上奖项数量	≥30项	6.00
		质量指标	具有创新质量和实际贡献的论文数量	≥30篇	6.00
		时效指标	项目完成及时率	≥90%	6.00
	效益指标	社会效益指标	提升自主创新和高层次人才培养能力	有效提升	15.00
		社会效益指标	研究成果推动高等教育水平的积极影响	得到提高	15.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师对项目实施的满意度	≥90%	5.00
		服务对象满意度指标	学生对项目实施的满意度	≥90%	5.00

   

中央高校管理改革等绩效拨款 绩效目标表
(2022年度)
项目名称		中央高校管理改革等绩效拨款
主管部门		教育部	实施单位	中山大学
项目资金（万元）		年度资金总额：	2796.17		执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款	2796.17
		上年结转资金	0.00
		其他资金	0.00
总体目标	年度目标
	1.按照中央高校改革等绩效拨款专项设计意图，结合学校发展改革要求和实际情况，不断深化学校综合改革； 2.通过国家拨款、学校统筹，不断完善学生奖助补体系，加大奖优和助困学生的覆盖面，改善学生生活条件，保证学生安心学习。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重
	产出指标	数量指标	奖励或资助学生人次数	≥30000人次	17.00
		质量指标	奖助学金覆盖面	≥83%	17.00
		时效指标	资助金到位及时性	及时发放	16.00
	效益指标	社会效益指标	大学及学科的学术声誉和学术道德	得到提升	30.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	5.00
		服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	5.00

   

中央高校捐赠配比专项 绩效目标表
(2022年度)
项目名称		中央高校捐赠配比专项
主管部门		教育部	实施单位	中山大学
项目资金（万元）		年度资金总额：	2267.00		执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款	2267.00
		上年结转资金	0.00
		其他资金	0.00
总体目标	年度目标
	通过国家拨款、学校统筹，补充学生奖助补体系，加大奖优和助困学生的覆盖面，奖励或资助学生30000人次，改善学生生活条件，保证学生安心学习。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重
	产出指标	数量指标	奖励或资助学生人次	≥30000人次	17.00
		质量指标	奖助金覆盖面	≥83%	17.00
		时效指标	资助金到位及时性	及时发放	16.00
	效益指标	社会效益指标	引导和鼓励社会各界捐资助学	有效引导	30.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	≥90%	5.00
		服务对象满意度指标	项目受益对象满意度	≥90%	5.00

     

中央高校改善基本办学条件专项-房屋修缮项目 绩效目标表
(2022年度)
项目名称		中央高校改善基本办学条件专项-房屋修缮项目
主管部门		教育部	实施单位	中山大学
项目资金（万元）		年度资金总额：	4400.00		执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款	4400.00
		上年结转资金	0.00
		其他资金	0.00
总体目标	年度目标
	目标1：完成学生宿舍的维修改造，保证学生的正常入住，确保学生宿舍楼宇修缮后能保证楼宇的安全。 目标2：完成公共用房的维修改造，确保教学、科研及行政办公的正常进行。 目标3：改善开展大动物实验的教学条件，消除安全隐患。 目标4：完成南、北校园、珠海校区共计约9栋学生宿舍热水系统的维修更换。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重
	成本指标	经济成本指标	工程建设成本节约率	≥2%	20.00
	产出指标	数量指标	参与实验动物外科教学学生人次	≥1000人次/年	7.00
		数量指标	房屋修缮面积	≥100000平方米	7.00
		数量指标	改造热水系统宿舍楼栋数（栋）	＝9栋	7.00
		质量指标	房屋修缮验收通过率	≥95%	7.00
		质量指标	履行招投标程序合规率	≥95%	7.00
		时效指标	项目按期完成率	≥95%	5.00
	效益指标	社会效益指标	改善广大师生员工的生活设施条件	得到改善	5.00
		社会效益指标	改善基本教学科研条件	得到改善	5.00
		生态效益指标	环保材料选用率	＝100%	10.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	5.00
		服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	5.00

   

中央高校改善基本办学条件专项-基础设施改造项目 绩效目标表
(2022年度)
项目名称		中央高校改善基本办学条件专项-基础设施改造项目
主管部门		教育部	实施单位	中山大学
项目资金（万元）		年度资金总额：	4200.00		执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款	4200.00
		上年结转资金	0.00
		其他资金	0.00
总体目标	年度目标
	目标1：完成珠海校区榕园配电房改造工程，做好内墙油漆翻新，外墙重做防水，更换门窗及雨棚等，保证学生的住宿及饮食。 目标2：完成北校园学生宿舍门禁建设、访客系统建设、测温报警建设,学生宿舍进出人员的身份得到核验管控,安全事故明显减少。 目标3：完成校园食堂改造，满足师生的使用需求。 目标4：完成体育场地建设，确保场地修缮后能保证场地安全性能及提高基础设施寿命。 目标5：完成南校园图书馆消火栓系统改造。 目标6：健全安防系统建设，保障楼宇师生教学科研顺利进行。 目标7：提高楼宇内网络布线系统的稳定性、可靠性，充分满足南校园楼宇办公的多业务网络接入需求。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重
	成本指标	经济成本指标	工程建设成本节约率	≥2%	20.00
	产出指标	数量指标	改造/新增安防设施数量（台/套/件）	≥200台/套/件	5.00
		数量指标	改造消火栓系统套数（套）	≥1套	5.00
		数量指标	维修改造工程面积数（平方米）	≥22000平方米	5.00
		质量指标	基础设施验收通过率	≥95%	5.00
		质量指标	履行招投标程序合规率	≥95%	5.00
		质量指标	施工单位选取规范达标率	≥95%	5.00
		质量指标	施工单位资质达标率	≥95%	5.00
		时效指标	项目按期完成率	≥95%	5.00
	效益指标	社会效益指标	改善广大师生员工的生活设施条件	有效改善	6.00
		生态效益指标	建设项目符合节能环保要求比率	≥95%	7.00
		生态效益指标	建设项目与周边环境协调性达标率	≥95%	7.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	5.00
		服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	5.00

       

中央高校改善基本办学条件专项-设备资料购置项目 绩效目标表
(2022年度)
项目名称		中央高校改善基本办学条件专项-设备资料购置项目
主管部门		教育部	实施单位	中山大学
项目资金（万元）		年度资金总额：	7493.67		执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款	7493.67
		上年结转资金	0.00
		其他资金	0.00
总体目标	年度目标
	目标1：完成安装学生宿舍床位的配套家具及窗帘。 目标2：完成教学家具设备购置安装，保证公共课室在新学期正常投入使用。 目标3：购置无线网设备，对学校重点楼宇实施无线网覆盖，满足用户无线网接入需求。 目标4：购置数据中心防火墙，实现数据中心多个保护区域安全防护全覆盖，提升设备性能，增强数据中心纵深防御，对于数据中心出口汇聚以及主干接入层进行升级优化。 目标5：购置中外文文献预估3.7万册，续订或新增中外文数字资源约51个数据库包。 目标6：购置教学仪器设备约1100台/件。 目标7：改善本科教学实验室设备条件，支撑本科实验教学。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重
	成本指标	经济成本指标	仪器设备、图书采购节约率	≥2%	20.00
	产出指标	数量指标	购买数字资源数量（个）	≥51个	5.00
		数量指标	购买纸质文献数量（册/件）	≥3.7万册/件	5.00
		数量指标	建设信息化基础设施类设备数量（台/套）	≥3000台/套	5.00
		数量指标	设备、家具等购置数量	≥1100台（套）、件	5.00
		数量指标	升级扩容网上巡课系统课室间数（间）	≥470间	4.00
		质量指标	履行招投标程序合规率	≥95%	4.00
		质量指标	设备及系统验收通过率	≥93%	4.00
		质量指标	图书文献正版率	＝100%	4.00
		时效指标	项目按期完成率	≥95%	4.00
	效益指标	社会效益指标	学校基本办学条件和服务社会的能力	得到增强	7.00
		生态效益指标	达到国家环保要求比率	＝100%	7.00
		生态效益指标	设施设备节能降耗达标率	≥80%	6.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	5.00
		服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	5.00

     

中山大学广州校区北校园医学科研楼1号2号 绩效目标表
(2022年度)
项目名称		中山大学广州校区北校园医学科研楼1号2号
主管部门		教育部	实施单位	中山大学
项目资金（万元）		年度资金总额：	3324.00		执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款	3324.00
		上年结转资金	0.00
		其他资金	0.00
总体目标	年度目标
	预计2022年完工，支付各合同进度款。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重
	产出指标	数量指标	房屋修缮面积	≥39859平方米	25.00
		质量指标	房屋修缮验收通过率	≥98%	25.00
	效益指标	社会效益指标	改善基本教学科研条件	有效改善	30.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益对象满意度	≥90%	10.00

       

眼科学国家重点实验室基本科研业务费 绩效目标表
(2022年度)
项目名称		眼科学国家重点实验室基本科研业务费
主管部门		教育部	实施单位	中山大学
项目资金（万元）		年度资金总额：	380.00		执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款	380.00
		上年结转资金	0.00
		其他资金	0.00
总体目标	年度目标
	支持围绕眼科学国家重点实验室主要任务和研究方向开展持续深入的系统性研究和探索性自主选题研究，研究进展良好，产出阶段性成果。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重
	产出指标	数量指标	发表实验室署名SCI论文数量	≥150篇	25.00
		数量指标	支持青年教师科研项目数	≥4项	25.00
	效益指标	社会效益指标	实验室对科技发展、服务社会的影响	效果明显	30.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	承担项目的青年教学科研人员满意度	≥90%	10.00

       

眼科学国家重点实验室开放运行费 绩效目标表
(2022年度)
项目名称		眼科学国家重点实验室开放运行费
主管部门		教育部	实施单位	中山大学
项目资金（万元）		年度资金总额：	450.00		执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款	450.00
		上年结转资金	0.00
		其他资金	0.00
总体目标	年度目标
	推动促进眼科学国家重点实验室持续发展、创新运行。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重
	产出指标	数量指标	新增开放课题项目数（项）	≥6项	25.00
		数量指标	支持学术活动、会议场次	≥6场次	25.00
	效益指标	经济效益指标	加强仪器设备对外共享管理	有效保障	30.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	承担项目的青年教学科研人员满意度	≥90%	10.00

 

光电材料与技术国家重点实验室开放运行费 绩效目标表
(2022年度)
项目名称		光电材料与技术国家重点实验室开放运行费
主管部门		教育部	实施单位	中山大学
项目资金（万元）		年度资金总额：	475.00		执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款	475.00
		上年结转资金	0.00
		其他资金	0.00
总体目标	年度目标
	维护和改善实验室科研环境，确保实验室安全有效运作。继续资助和设立校外开放课题8项以上；对实验室场地、办公场地及公共区域进行修缮和升级改造，修缮维护面积预计300平方米；促进对外交流和科研合作，支持学术活动、会议数大于5项。建设高水平、可持续发展的科技创新平台。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重
	产出指标	数量指标	房屋修缮面积	≥300平方米	10.00
		数量指标	奖励或资助学生人次	≥200人次	10.00
		数量指标	支持学术活动、会议场次	≥5场次	10.00
		数量指标	资助校外开放课题研究数量（项）	≥8项	10.00
		质量指标	房屋修缮验收通过率	≥98%	10.00
	效益指标	社会效益指标	安全事故率是否下降	零事故	30.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	承担项目的青年教学科研人员满意度	≥90%	5.00
		服务对象满意度指标	承担项目的学生满意度	≥90%	5.00

     

教育管理与改革专项 绩效目标表
(2022年度)
项目名称		教育管理与改革专项
主管部门		教育部	实施单位	中山大学
项目资金（万元）		年度资金总额：	18.00		执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款	18.00
		上年结转资金	0.00
		其他资金	0.00
总体目标	年度目标
	加强教学项目管理，规范教学行为，征询专家意见，完善人才培养方案、教学大纲、各级各类项目的立项开题结题等。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重
	产出指标	数量指标	教师参加培训人次	≥200人次	25.00
		时效指标	项目完成及时率	≥98%	25.00
	效益指标	社会效益指标	改善基本教学科研条件	改善	30.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师对项目实施的满意度	≥90%	5.00
		服务对象满意度指标	学生对项目实施的满意度	≥90%	5.00

       

中山大学北校区多功能体育馆 绩效目标表
(2022年度)
项目名称		中山大学北校区多功能体育馆
主管部门		教育部	实施单位	中山大学
项目资金（万元）		年度资金总额：	1000.00		执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款	1000.00
		上年结转资金	0.00
		其他资金	0.00
总体目标	年度目标
	预计2022年完成总包结算，支付结算款。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重
	产出指标	数量指标	房屋修缮面积	≥9610平方米	25.00
		质量指标	房屋修缮验收通过率	≥98%	25.00
	效益指标	社会效益指标	学校基本办学条件和服务社会的能力	有效提升	30.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益对象满意度	≥90%	10.00

     

干部及高校辅导员队伍培训专项 绩效目标表
(2022年度)
项目名称		干部及高校辅导员队伍培训专项
主管部门		教育部	实施单位	中山大学
项目资金（万元）		年度资金总额：	20.00		执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款	20.00
		上年结转资金	0.00
		其他资金	0.00
总体目标	年度目标
	按照上级部门相关要求承办全国高校思想政治工作骨干示范培训班。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重
	成本指标	经济成本指标	生均成本控制数	＝550元/人/天	20.00
	产出指标	数量指标	培训班完成培训人数（人）	≥120人	40.00
	效益指标	社会效益指标	推动高校思想政治工作队伍建设	有力推动	20.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意度	≥90%	10.00

     

光电材料与技术国家重点实验室基本科研业务费 绩效目标表
(2022年度)
项目名称		光电材料与技术国家重点实验室基本科研业务费
主管部门		教育部	实施单位	中山大学
项目资金（万元）		年度资金总额：	400.00		执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款	400.00
		上年结转资金	0.00
		其他资金	0.00
总体目标	年度目标
	围绕实验室主要任务和研究方向开展持续深入的自主选题研究。通过实验室基本科研项目的支持，使实验室在光电行业核心技术发展取得良好进展，创造原始性创新成果和关键技术成果，推动科研成果转化，凝聚一批优秀科技创新人才，打造相关产业的研发链条，建设更高水平的科研平台。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重
	产出指标	数量指标	本学科领域核心期刊发表论文（篇）	150	18.00
		数量指标	支持青年教师科研项目数	≥18项	18.00
		质量指标	支持项目获得专利、知识产权数；出版专著数量	≥14个（部）	14.00
	效益指标	社会效益指标	科技成果转化数量	≥30项	30.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	承担项目的青年教学科研人员满意度	≥10%	10.00

       

有害生物控制与资源利用国家重点实验室基本科研业务 绩效目标表
(2022年度)
项目名称		有害生物控制与资源利用国家重点实验室基本科研业务
主管部门		教育部	实施单位	中山大学
项目资金（万元）		年度资金总额：	400.00		执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款	400.00
		上年结转资金	0.00
		其他资金	0.00
总体目标	年度目标
	支持60个PI团队围绕有害生物控制与资源利用开展持续研究。承担并完成科研项目100项以上，新增科研经费5000万元以上，培养硕、博士研究生100名以上，发表科研论文200篇以上，其中SCI第一作者单位或通讯作者单位不少于150篇。申请专利15项以上。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重
	产出指标	数量指标	被国家知识产权局授予专利权的数量（含发明专利、实用新型及外观专利）数量（个）	≥15个	8.00
		数量指标	发表实验室署名SCI论文数量	≥300篇	7.00
		数量指标	年度参与学术交流人次	≥100人次	7.00
		数量指标	年度纵向在研经费进账金额（万元)	≥5000万元	7.00
		数量指标	培养研究生人数	≥200名	7.00
		数量指标	新培养或引进高水平人才数量	≥2人	7.00
		数量指标	新增开放课题项目数（项）	≥5项	7.00
	效益指标	社会效益指标	促进科研队伍发展，提升科研人才能力	有效促进	15.00
		社会效益指标	实验室对科技发展、服务社会的影响	逐步提高	15.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	承担项目的青年教学科研人员满意度	≥90%	5.00
		服务对象满意度指标	承担项目的学生满意度	≥90%	5.00

       

有害生物控制与资源利用国家重点实验室开放运行费 绩效目标表
(2022年度)
项目名称		有害生物控制与资源利用国家重点实验室开放运行费
主管部门		教育部	实施单位	中山大学
项目资金（万元）		年度资金总额：	500.00		执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款	500.00
		上年结转资金	0.00
		其他资金	0.00
总体目标	年度目标
	维持实验室正常运转，提高大型仪器设备、野外基地使用率。设立一批开放课题（3-5项）促进国内外学术交流，来访出访人次>100，有效提升实验室在生物控制领域的国际学术话语权。保持良好的科研学术氛围，开展科普教育、对外开放，服务国家与地方重大需求。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重
	产出指标	数量指标	发表实验室署名SCI论文数量	≥300篇	15.00
		数量指标	年度参与学术交流人次	≥100人次	7.00
		数量指标	年度纵向在研经费进账金额（万元)	≥5000万元	7.00
		数量指标	培养研究生人数	≥200名	7.00
		数量指标	新增或升级改造实验室数量	≥15个	7.00
		数量指标	新增开放课题项目数（项）	≥5项	7.00
	效益指标	社会效益指标	推进科学普及，承担社会公共服务职能	效果明显	30.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	承担项目的青年教学科研人员满意度	≥90%	5.00
		服务对象满意度指标	承担项目的学生满意度	≥90%	5.00